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| − | --[[Usuário:Thiago|Thiago]] ([[Usuário Discussão:Thiago|discussão]]) 10h35min de 20 de julho de 2015 (BRT)em construção
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| | Devido a alteração no SEFAZ para a validação de Nota Fiscal de Devolução, a partir 01/04/2015 é obrigatório mencionar no XML da Nota Fiscal de Devolução a Nota Fiscal de Entrada que permitiu a origem desse processo de devolução. | | Devido a alteração no SEFAZ para a validação de Nota Fiscal de Devolução, a partir 01/04/2015 é obrigatório mencionar no XML da Nota Fiscal de Devolução a Nota Fiscal de Entrada que permitiu a origem desse processo de devolução. |
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| − | == Nota fiscal de Devolução (Entrada) ==
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| − | Caso já tenha feito a nota de entrada por XML pule este tópico, caso não tenha o XML para fazer a entrada siga o passo a passo.
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| − | Para realizar o processo de entrada este tutorial vai ter foco somente nos campos obrigatórios pois lançamento de nota de entrada é muito mais abrangente. Para acessar a tela vá até o menu '''Estoque > Compras > Notas Fiscais Entrada > Digitação Notas Entrada Simplificado''', ou, acesse-a dentro da tela de '''Controle de Notas de Entrada''' clicando em '''Nota Livre''':
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| − | A tela de '''Cadastro de Notas de Entrada''' será exibida.
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| − | Para emitir uma nota fiscal nova, clique em '''Inserir ou tecle F2'''. O sistema irá desbloquear os campos para iniciar o preenchimento.
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| − | *'''Tipo ICMS:''' Defina para qual destino ou finalidade será a mercadoria desta nota de entrada. Por exemplo, se a compra do produto for para industrialização, este campo deverá ser preenchido como “Industrialização”, e assim por diante.
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| − | *'''Forma de Cálculo:''' Defina para qual será a forma de cálculo, “Informado” para que os valores possam ser informados de forma manual. “Calculado” para que o sistema faça o cálculo automaticamente.
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| − | *'''Arquivo XML:''' Mostra o caminho onde foi importado o XML, se caso houver alguma importação direta via arquivo.
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| − | *'''Tipo Nota:''' Usam-se as opções “Recebida”,“Emitida” e “Gerada”. Para que a nota seja Recebida, o fornecedor já deverá ter feito o envio da mesma e o objetivo da entrada é deixar o documento fiscal gravado e alimentar o estoque. Se for Emitida, no caso é a própria pessoa (emitente) que está digitando a nota no sistema e alimentar o estoque. No modelo Gerada é quando a empresa emitente precisa alimentar o estoque com esta nota e também deverá fazer o envio da mesma para a Receita Federal validando como NF-e.
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| − | *'''Emitente:''' Selecione o responsável pela emissão da nota fiscal de entrada. Cliente ou Fornecedor, o resultado será determinado no campo relacionado '''Cliente/Fornecedor'''.
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| − | *'''Modelo NF:''' Informar o modelo da nota fiscal. Para notas fiscais eletrônicas é utilizado o modelo 55 – Nota Fiscal Eletrônica. Para maiores esclarecimentos contate sua contabilidade.
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| − | *'''Série:''' Campo preenchido apenas se o Tipo de Nota for “Recebida” ou “Emitida”. Preencha conforme está informado no DANFE.
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| − | *'''Número:''' Campo preenchido apenas se o Tipo de Nota for “Recebida”. Preencha conforma está informado no DANFE.
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| − | *'''Cliente/Fornecedor:''' Insira o código do cadastro do cliente/fornecedor ou utilize o F9 para buscar em seus registros. Caso ele não esteja salvo, tecle F8 para seguir diretamente ao cadastro e incluir um novo cliente/fornecedor.
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| − | Note que ao inserir o cliente/fornecedor alguns campos registrados em seu cadastro serão carregados automaticamente. Mesmo que estes campos estejam pré-preenchidos, poderão ser alterados antes de salvar a NF.
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| − | *'''Transportadora:''' Insira o código do cadastro da transportadora ou utilize o F9 para buscar em seus registros. Caso ele não esteja salvo, tecle F8 para seguir diretamente ao cadastro e incluir uma nova transportadora.
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| − | *'''Natureza de Operação:''' Insira o código da natureza de operação a ser utilizada nesta nota fiscal. Este campo irá determinar se a nota fiscal irá: movimentar o estoque; gerar o faturamento/parcelas; controlar estoque de terceiros; desbloquear o botão de origem para incluir itens através de notas fiscais de saída; calcular os impostos; preencher as obrigações fiscais (mensagens, CST, CSOSN, CFOP). Dúvidas consulte a sua contabilidade.
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| − | *'''Chave NFE:''' Preencha este campo caso seja uma nota do Tipo “Recebida”. Verifique a chave de acesso da mesma no DANFE.
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| − | *'''Data Entrada:''' Insira a data de entrada da nota com base na data de recebimento da mercadoria, ou seja, a data que a mercadoria foi entregue na empresa.
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| − | *'''Data Emissão:''' O sistema irá incluir automaticamente a data do relógio de seu sistema operacional neste campo se a nota for do Tipo “Emitida”. Se for do Tipo “Recebida” terá de ser inclusa a data original do DANFE.
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| − | *'''Data Saída:''' Insira a data de saída da nota fiscal. Caso este campo esteja em branco será utilizada a data de emissão.
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| − | *'''Cod. DI:''' Insira um pedido de importação digitado no sistema para fazer a nota de entrada a partir deste pedido.
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| − | *'''Forma de Calculo:''' Preencha “Informado” caso queira preencher todas as informações de impostos e valores manualmente nos campos. Deixe como “Calculado” caso queira que o sistema faça o calculo automático dos impostos com base nos itens informados, na natureza de operação e/ou nos produtos provenientes de uma nota de saída (origem).
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| − | *'''Hora Entrada:''' O sistema irá incluir automaticamente a hora do relógio de seu sistema operacional.
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| − | '''Dados Gerais'''
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| − | Esta aba tem por finalidade permitir ao usuário inserir os valores de nota, acréscimos e impostos manualmente ou deixar a responsabilidade de calculo para o sistema, de acordo com a parametrização feita no cadastro de natureza de operação.
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| − | *'''Produto/Serviço:''' Valor da somatória dos produtos na nota fiscal (Valor unitário do produto * quantidade na nota fiscal = valor total do produto).
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| − | *Preencha os campos de impostos e valores adicionais conforme o DANFE, caso a nota seja “Recebida”. Caso a nota seja “Emitida” contate a contabilidade para verificar o preenchimento dos mesmos.
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| − | *'''Marca:''' Preencha a marca dos volumes transportados.
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| − | *'''Numero:''' Preencha a numeração dos volumes.
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Devido a alteração no SEFAZ para a validação de Nota Fiscal de Devolução, a partir 01/04/2015 é obrigatório mencionar no XML da Nota Fiscal de Devolução a Nota Fiscal de Entrada que permitiu a origem desse processo de devolução.
Para iniciar o processo é necessário fazer o lançamento da Nota Fiscal de Entrada, para ter acesso e controle as telas relacionadas a Nota de Entrada, acesse pelo caminho dos menus:
A digitação da nota fiscal de entrada por XML é muito mais rápido e prático, clique em Inserir ou tecle F2 e em seguida, clique na lupa para selecionar o XML da nota.
OBS: Lembrando que os itens precisam estar cadastrados antes de iniciar o processo de devolução.Cadastro de Clientes - FF
