SCAN/DPEC - NF-e
Índice
- 1 Nota Fiscal Eletrônica
- 2 Selecionar certificado
- 3 Envio de nota
- 4 Envio de XML/DANFE por email
- 5 Cancelamento de Nota Fiscal.
- 6 Possíveis Rejeições
- 7 Limpar mensagens
- 8 Situação do Serviço
- 9 Alterar Dados
- 10 Inutilização de Numeração
- 11 Consultar Faixas Inutilizadas
- 12 Geração dos arquivos XML
- 13 Carta de Correção
Nota Fiscal Eletrônica
(Ex: Inutilização de Numeração, etc.).
Para abrir a tela clique no ícone 'Enviar Nota' , na barra de “ícones padrões” do sistema.
Selecionar certificado
Será necessário selecionar o certificado que a ser utilizado para realizar os procedimentos que esta tela oferece. Podemos realizar essa seleção de duas formas simples:
- 1. Acesse Operações > NFe > Selecionar Certificado.
- 2. Clique em Certificado
A tela de seleção do certificado será exibida:
Verifique o rodapé da tela:
Pronto! Agora os processos desta tela que são integrados com a Receita Federal já podem ser realizados.
Envio de nota
- Nota: Você deverá selecionar possuir o certificado em sua maquina e o mesmo deverá estar selecionado no sistema.
Caso apresente erros em algumas das imagens verdes a cima, verifique os possíveis erros e correções que estão disponíveis neste manual. Caso o problema não esteja especificado entre em contato com a HTD para maiores esclarecimentos.
Envio de XML/DANFE por email
Para que possa ser enviado o e-mail diretamente do sistema, é necessário que as configurações referente ao e-mail do usuário logado estejam corretamente configuradas.
- Email de Cobrança: Este será o mesmo preenchido no Cad. Cliente. É possível inserir ou alterar nesta tela, basta preencher o campo e teclar Enter. Ele será exibido na lista abaixo para seleção ao envio. Todos os e-mails e contatos cadastrados no Cad. Cliente serão exibidos para seleção. Para inserir ou alterar nesta tela os contatos, basta preencher o e-mail e teclar Enter.
Todos os e-mails marcados serão levados na caixa de Destinatário(s).
Pode-se alterar os e-mails apagando-os ou inserir novos, colocando-os após uma vírgula (,).
Para enviar clique no botão 'Enviar' , aguarde o sistema processar. Para abortar o processo e não enviar, clique em 'Fechar' .
Cancelamento de Nota Fiscal.
Para efetuar o cancelamento da nota fiscal, clique em 'Cancelar' na própria tela de envio.
Será aberta a tela de 'Novo Evento de Correção' para colocar o motivo do cancelamento.
Assim que finalizar, clique em 'Salvar' ou tecle F5. Você visualizará uma mensagem de confirmação do cancelamento e logo em seguida a nota passará a ficar VERMELHA na tela.
Possíveis Rejeições
Verifique se você possui internet ou se o certificado está devidamente conectado na leitora ou em sua máquina. Se caso estiver tudo funcionando, entre em contato com a HTD ou contate um técnico para maiores esclarecimentos.
Este erro normalmente ocorre porque a receita, por ter certa lentidão de processamento pode ainda não ter processado o envio da nota, portanto o erro informa que a data do evento não pode ser menor que a data de autorização. Aguarde um momento.
Limpar mensagens
Este caminho pode ser alterado no cadastro de filial.
Para isso, vá ao menu Operações > NFe > Limpar Mensagens.
Situação do Serviço
Para consultar o status de envio/recebimento em geral, para saber se há algum problema com o certificado, receita federal ou internet acesse o menu Operações > NFe > Situação Serviço.
O sistema irá exibir uma mensagem informando se o serviço está em funcionamento ou não. Caso você perceba que mensagem não faz referencia positiva e sim informa um erro, entre em contato com a HTD para suporte.
Alterar Dados
O sistema disponibiliza uma função ao usuário que permite alterar apenas algumas informações da nota, mesmo depois que salva, porém, são apenas informações que não comprometem nenhum dado fiscal ou valor de nota.
Obs: Esta função vale apenas para notas que ainda não foram enviadas, ou seja, que estão brancas na tela de envio.
A tela de Alteração de Dados será aberta. Altere ou insira os dados necessários para finalizar a edição da nota.
Após finalizar, clique novamente no botão 'Exibir Notas' para que os dados salvos possam ser carregados na nota.
Para enviá-la, clique no botão 'Enviar Lote'
Inutilização de Numeração
Quando uma nota fiscal é salva no sistema, porém não é enviada e necessita ser cancelada por algum motivo, se houverem notas já enviadas após a emissão desta, é necessário cancelar, excluir a nota e inutilizar este número, pois o mesmo já não pode ser mais utilizado por já existir notas enviadas a frente.
Se mesmo havendo notas depois do período de emissão, porém não será necessário cancelar esta nota e sim fazer o envio, a mesma poderá ser enviada normalmente, caso o mês ainda não tenha finalizado. (Maiores esclarecimentos contate sua contabilidade).
Para abrir a tela de inutilização acesse o menu Operações > NFe > Inutilização de Numeração.
- Ano: Preencha o ano em que a nota está sendo inutilizada. Devem ser preenchidos apenas os dois últimos dígitos do ano.
- Série: Informe a série das notas fiscais que estão sendo emitidas.
Contate o seu contador para dúvidas, ou verifique a coluna Série, na tela de Envio:
- Faixa Inicial: Preencha o numero inicial da nota que será inutilizada. No caso da inutilizaçao, se for apenas uma nota ela poderá ser repetida no campo Faixa Final.
- Faixa Final: Caso não seja apenas uma nota a ser inutilizada, e ambas encontram-se em seqüência, por exemplo: 192 e 193 este campo deverá ser preenchido com o valor “193”.
- Justificativa: Deve ser informado o motivo que acarretou o usuário inutilizar a nota.
A mensagem que a inutilização foi homologada será exibida.
Consultar Faixas Inutilizadas
Abra a tela de consulta em Operações > NFe > Visualizar faixas inutilizadas.
Geração dos arquivos XML
Nesta tela há a opção de gerar um arquivo compactado com todos os XML’s das notas do período ou gerar um arquivo XML Avulso. Para abrir a tela acesse o menu Operações > NFe > XML da Nota por Período.
A tela de Geração do Arquivo XML será aberta.
- a) XML MENSAL:
- Mês: Selecione de qual mês serão buscadas as notas para a geração do arquivo.
- Ano: Selecione o ano em que as notas foram emitidas para realizar a consulta.
- Mês: Selecione de qual mês serão buscadas as notas para a geração do arquivo.
Clique para realizar a consulta das notas.
Clique em 'Definir Contadores de Destino do XML Mensal' para definir o e-mail de destino do contador para que possa ser enviado o arquivo do mês em questão.
Ao retornar para a tela, clique no botão 'XML Mensal' e aguarde a barra de status chegar até 100%. Automaticamente será aberta uma tela para definir o local em que o arquivo será salvo. Explore as pastas e selecione onde deseja salvar o arquivo. Logo em seguida clique em 'Salvar Arquivo' .
Após a geração do arquivo verifique a mensagem:
Clique em 'Enviar' para finalizar o processo. Se houver algum erro na hora do envio do e-mail, verifique a configuração de e-mail no cadastro de usuário.
- b) XML AVULSO:
Além da geração do arquivo mensal que coleta todas as notas do mês referido, há a possibilidade de gerar o XML avulso de uma ou mais notas, sem criar arquivo compactado. Selecione as notas, a linha de ambas selecionadas deverá ficar AMARELA.
Automaticamente o sistema irá abrir a pasta onde foram gerados os arquivos, veja conforme imagem a cima.
Carta de Correção
A carta de correção é um documento fiscal que, quando vinculado a uma nota já enviada, altera as informações da nota original, conforme os dados que foram corrigidos no documento de correção. Acesse o menu Operações > NFe > Novo Evento de Correção.
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