Digitação de Pedido - NF-e

Digitação de Pedido: Dados Principais

A tela de pedido disponibiliza ao usuário realizar uma venda, imprimir o romaneio da venda e posteriormente faturá-lo em uma nota fiscal.

Para abrir a tela de Pedidos acesse o menu Vendas/Faturamento > Dig. Pedido.

Para inserir um novo pedido, clique no botão Inserir ou tecle F2. Os campos serão abertos para um novo registro ser preenchido, sendo que a Data de emissão é inserida pelo sistema automaticamente.

Cliente: Defina qual o cliente será utilizado para a digitação do pedido de venda.
Tab. Preço: Caso trabalhe com valores específicos, informe uma tabela de preço.
Data de entrega: Informe a data de entrada da mercadoria.
Tipo de ICMS: Informe qual a finalidade dessa venda em relação ao cliente (Industrialização, Revenda, Consumo Final).
Vendedor: Informe um vendedor.
Condição de Pagamento: Defina a condição de pagamento para esse pedido. (Forma que serão geradas as parcelas da nota).
Portador: Defina o banco para onde será efetuado o pagamento.
Natureza Operação: Informe qual será o código fiscal da operação.
Transportadora: Informe o responsável pelo transporte da mercadoria.
Frete por Conta: Definir quem será o responsável pelo pagamento do frete.
Pesquisar Item: Digite o item ou parte dele e dê Enter para que o sistema faça a pesquisa e retorne os dados. Dê dois cliques na linha do item desejado.
Obs: Automaticamente o sistema preenche os campos do código do item, descrição e unidade, mas libera os dois últimos para possível alteração.
Qtd.: Defina a quantidade da mercadoria selecionada que será vendida.
Vlr Unit: Defina o valor unitário do produto que será vendido.

Digitação de Pedido: Observação do Produto

Clique em ou tecle F5 para salvar o registro.

Digitação de Pedido: Encerramento

Nr. Ped. Cliente: Utilizado para sair na nota fiscal a informação de que a nota X é referente ao pedido Y.
Qtd. Volumes: Informe a quantidade de volumes.
Tipo de Volumes: Informe o tipo de volume.
(%)Perc. Desc.: Defina um percentual de desconto que será utilizado para um novo cálculo do valor total do pedido.
Valor Desc: Valor calculado automaticamente de acordo com o informado no percentual.
Frete: Informe o valor do frete caso houver.
Outras despesas: Campo utilizado para especificar despesas a parte que serão acrescidas no valor do pedido.
Seguro: Campo utilizado para especificar o valor do valor do pedido.
Obs: Pode ser padrão para todos os pedidos desde que seja configurado no cadastro de filial, veja a página 186 para cadastro de mensagem.

Clique em ou tecle F5 para salvar o registro.

Digitação de Pedido: Impressão

Para imprimir este pedido, vá em Operações > Imprimir.

Imprimir

Ao clicar em ou teclar F10 o sistema irá exibir a tela para selecionar qual impressora será utilizada.

Para imprimir cópias altere o campo Número de cópias para a quantidade necessária.

Ao finalizar todas as configurações necessárias clique em

Visualizar

Ao clicar no botão Visualizar ou teclar F11, você será redirecionado para a tela de impressão, onde poderá observar osdetalhes que serão impressos. Uma das qualidades deste relatório é mostrar a quantidade do produto no período anterior à data inicial da consulta.