Mudanças entre as edições de "Digitação de Pedido - NF-e"

Edição das 09h51min de 10 de maio de 2017

Digitação de Pedido: Dados Principais

A tela de pedido disponibiliza ao usuário realizar uma venda, imprimir o romaneio da venda e posteriormente faturá-lo em uma nota fiscal.

Para inserir um novo pedido, clique no botão Inserir ou tecle F2. Os campos serão abertos para um novo registro ser preenchido, sendo que a Data de emissão é inserida pelo sistema automaticamente.

• Cliente: Defina qual o cliente será utilizado para a digitação do pedido de venda.
  
• Tab. Preço: Caso trabalhe com valores específicos, informe uma tabela de preço.
  
• Data de entrega: Informe a data de entrada da mercadoria.
  
• Tipo de ICMS: Informe qual a finalidade dessa venda em relação ao cliente (Industrialização, Revenda, Consumo Final).
  
• Vendedor: Informe um vendedor.
  
• Condição de Pagamento: Defina a condição de pagamento para esse pedido. (Forma que serão geradas as parcelas da nota).
  
• Portador: Defina o banco para onde será efetuado o pagamento.
  
• Natureza Operação: Informe qual será o código fiscal da operação.
  
• Transportadora: Informe o responsável pelo transporte da mercadoria.
  
• Frete por Conta: Definir quem será o responsável pelo pagamento do frete.
  
• Pesquisar Item: Digite o item ou parte dele e dê Enter para que o sistema faça a pesquisa e retorne os dados. Dê dois cliques na linha do item desejado.
  Obs: Automaticamente o sistema preenche os campos do código do item, descrição e unidade, mas libera os dois últimos para possível alteração.
  
• Qtd.: Defina a quantidade da mercadoria selecionada que será vendida.
  
• Vlr Unit: Defina o valor unitário do produto que será vendido.

Digitação de Pedido: Observação do Produto

Digitação de Pedido: Encerramento

• Nr. Ped. Cliente: Utilizado para sair na nota fiscal a informação de que a nota X é referente ao pedido Y.
  
• Qtd. Volumes: Informe a quantidade de volumes.
  
• Tipo de Volumes: Informe o tipo de volume.
  
• (%)Perc. Desc.: Defina um percentual de desconto que será utilizado para um novo cálculo do valor total do pedido.
  
• Valor Desc: Valor calculado automaticamente de acordo com o informado no percentual.
  
• Frete: Informe o valor do frete caso houver.
  
• Outras despesas: Campo utilizado para especificar despesas a parte que serão acrescidas no valor do pedido.
  
• Seguro: Informe o valor do seguro caso houver.
  
• Obs: Pode ser padrão para todos os pedidos desde que seja configurado no cadastro de filial.

Digitação de Pedido: Impressão

Imprimir

Ao clicar em Imprimir ou teclar F10 o sistema irá exibir a tela para selecionar qual impressora será utilizada.

Para imprimir cópias altere o campo Número de cópias para a quantidade necessária.

Visualizar

Ao clicar no botão Visualizar ou teclar F11, você será redirecionado para a tela de impressão, onde poderá observar os detalhes que serão impressos. Uma das qualidades deste relatório é mostrar a quantidade do produto no período anterior à data inicial da consulta.

Relatório de Pedidos

Para visualizar e/ou imprimir um pedido feito, acesse a aba 'Vendas/Faturamento > Impressões > Rel. de Pedidos'

Após selecionar o período, clique em 'F10-Imprimir' ou 'F11-Salvar'.