Mudanças entre as edições de "Cadastro de Condição de Pagamento - FF"
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*'''Numero de Parcelas: '''Insira a quantidade de parcelas para a condição de pagamento. | *'''Numero de Parcelas: '''Insira a quantidade de parcelas para a condição de pagamento. | ||
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*'''Portador: '''Todas as movimentações do financeiro, seja ela do contas a pagar ou do contas a receber, terá um portador. Nele ficará concentrado todas as movimentações para que o usuário controle sua conta corrente, F9 para buscar o portador desejado ou aperte F8 e Faça um [[Cadastro de Portador]]. | *'''Portador: '''Todas as movimentações do financeiro, seja ela do contas a pagar ou do contas a receber, terá um portador. Nele ficará concentrado todas as movimentações para que o usuário controle sua conta corrente, F9 para buscar o portador desejado ou aperte F8 e Faça um [[Cadastro de Portador]]. | ||
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*'''Data Base P/ Parcelas: '''Defina o dia que essa condição de pagamento começará a ser cobrada. | *'''Data Base P/ Parcelas: '''Defina o dia que essa condição de pagamento começará a ser cobrada. |
Edição das 15h30min de 27 de abril de 2015
Introdução:
A condição de pagamento é utilizada no sistema, para de geração de parcelas do contas a pagar e das contas a receber podendo gerar prazos de pagamento de acordo com sua necessidade.
Para abrir a tela de cadastro de condição de pagamento acesse:
Comercial > Faturamento > Cadastros > Condição de Pagamento.
Ao entrar na tela de Cadastro de Condição de pagamento clique no botão Inserir ou aperte F2 para iniciar o cadastro:
Condição:
- Código:
- Aprovação Financeira:
- Data de Alteração:
- Descrição: Defina a descrição que será utilizada para essa condição de pagamento.
- Situação:
- Cobrança de ICMS por Substituição tributaria : Definir o modo de pagamento de ICMS das parcelas. O pagamento do ICMS pode ser efetuado inteiro na primeira parcela individualmente, Somado na primeira parcela, ou dividido em todas as parcelas possíveis.
- Cobrança do IPI / Retenção nos impostos:
- Tabela de Preço:
- Desconto padrão nos itens do pedido e NF:
- Data Base para Parcelas: Defina o dia que essa condição de pagamento começará a ser cobrada.
- Índice Financeiro: Porcentagem de acréscimo que pode ser informada para calculo do valor.
- Numero de Parcelas: Insira a quantidade de parcelas para a condição de pagamento.
- Portador: Todas as movimentações do financeiro, seja ela do contas a pagar ou do contas a receber, terá um portador. Nele ficará concentrado todas as movimentações para que o usuário controle sua conta corrente, F9 para buscar o portador desejado ou aperte F8 e Faça um Cadastro de Portador.
- Data Base P/ Parcelas: Defina o dia que essa condição de pagamento começará a ser cobrada.
- Índice financeiro: Porcentagem de acréscimo que pode ser informada para calculo do valor.
Parcelas:
- Dias da Parcela: Insira a Quantidade de dias para cada parcela, Ex: Se a condição de pagamento for 30 e 60 dias o dias das parcelas precisam estar desta forma primeira parcela com 30 e a segunda com 60.
- Alterar : Para alterar a condição de pagamento é necessário clicar em cima da parcela desejada e após isso clicar no lápis pára fazer a alteração
- Excluir :Para Excluir alguma parcela, só clicar em cima da parcela desejada e clicar no ícone >
Após realizar o cadastro Clique em Salvar ou aperte F5 para finalizar e salvar o cadastro