Mudanças entre as edições de "Digitação de Pedido - NF-e"

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A tela de pedido disponibiliza ao usuário realizar uma venda, imprimir o romaneio da venda e posteriormente faturá-lo em uma nota fiscal.
 
  
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Para abrir a tela de Pedidos acesse o menu '''Vendas/Faturamento > Dig. Pedido'''.
 
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Para inserir um novo pedido, clique no botão '''Inserir ou tecle F2'''. Os campos serão abertos para um novo registro ser preenchido, sendo que a Data de emissão é inserida pelo sistema automaticamente.
  
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'''Cliente:''' Defina qual o cliente será utilizado para a digitação do pedido de venda.<br>
 
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'''Tab. Preço:''' Caso trabalhe com valores específicos, informe uma tabela de preço.<br>
 
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'''Data de entrega:''' Informe a data de entrada da mercadoria.<br>
 
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'''Tipo de ICMS:''' Informe qual a finalidade dessa venda em relação ao cliente (Industrialização, Revenda, Consumo Final).  <br>
 
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'''Vendedor:''' Informe um vendedor.  <br>
 
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'''Condição de Pagamento:''' Defina a condição de pagamento para esse pedido. (Forma que serão geradas as parcelas da nota).  <br>
 
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'''Portador:''' Defina o banco para onde será efetuado o pagamento.  <br>
 
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'''Natureza Operação:''' Informe qual será o código fiscal da operação.  <br>
 
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'''Transportadora:''' Informe o responsável pelo transporte da mercadoria. <br>
 
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'''Frete por Conta:''' Definir quem será o responsável pelo pagamento do frete. <br>
 
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'''Pesquisar Item:''' Digite o item ou parte dele e dê Enter para que o sistema faça a pesquisa e retorne os dados. Dê dois cliques na linha do item desejado. <br>''Obs: Automaticamente o sistema preenche os campos do código do item, descrição e unidade, mas libera os dois últimos para possível alteração.'' <br>
 
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'''Qtd.:''' Defina a quantidade da mercadoria selecionada que será vendida.<br>
 
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'''Vlr Unit:''' Defina o valor unitário do produto que será vendido.
 
  
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*'''Cliente:''' Defina qual o cliente será utilizado para a digitação do pedido de venda.<br>
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*'''Tab. Preço:''' Caso trabalhe com valores específicos, informe uma tabela de preço.<br>
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*'''Data de entrega:''' Informe a data de entrada da mercadoria.<br>
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*'''Tipo de ICMS:''' Informe qual a finalidade dessa venda em relação ao cliente (Industrialização, Revenda, Consumo Final).  <br>
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*'''Vendedor:''' Informe um vendedor.  <br>
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*'''Condição de Pagamento:''' Defina a condição de pagamento para esse pedido. (Forma que serão geradas as parcelas da nota).  <br>
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*'''Natureza Operação:''' Informe qual será o código fiscal da operação.  <br>
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*'''Transportadora:''' Informe o responsável pelo transporte da mercadoria. <br>
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*'''Frete por Conta:''' Definir quem será o responsável pelo pagamento do frete. <br>
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*'''Pesquisar Item:''' Digite o item ou parte dele e dê Enter para que o sistema faça a pesquisa e retorne os dados. Dê dois cliques na linha do item desejado. <br>''Obs: Automaticamente o sistema preenche os campos do código do item, descrição e unidade, mas libera os dois últimos para possível alteração.'' <br>
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*'''Qtd.:''' Defina a quantidade da mercadoria selecionada que será vendida.<br>
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*'''Vlr Unit:''' Defina o valor unitário do produto que será vendido.
  
  
 
== '''Digitação de Pedido: Observação do Produto''' ==
 
== '''Digitação de Pedido: Observação do Produto''' ==
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== '''Digitação de Pedido: Encerramento''' ==
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*'''Nr. Ped. Cliente:''' Utilizado para sair na nota fiscal a informação de que a nota X é referente ao pedido Y. <br>
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*'''Qtd. Volumes:''' Informe a quantidade de volumes. <br>
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*'''Tipo de Volumes:''' Informe o tipo de volume. <br>
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*'''(%)Perc. Desc.:''' Defina um percentual de desconto que será utilizado para um novo cálculo do valor total do pedido. <br>
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*'''Valor Desc:''' Valor calculado automaticamente de acordo com o informado no percentual. <br>
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*'''Frete:''' Informe o valor do frete caso houver.  <br>
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*'''Outras despesas:''' Campo utilizado para especificar despesas a parte que serão acrescidas no valor do pedido. <br>
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*'''Seguro:''' Informe o valor do seguro caso houver. <br>
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*'''Obs:''' Pode ser padrão para todos os pedidos desde que seja configurado no cadastro de filial.
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<center>Clique em '''Salvar ou tecle F5''' para salvar o registro.</center>
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== '''Digitação de Pedido: Impressão''' ==
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<center>Para imprimir este pedido, vá em '''Operações > Imprimir'''. </center>
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== '''Imprimir''' ==
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Ao clicar em '''Imprimir ou teclar F10''' o sistema irá exibir a tela para selecionar qual impressora será utilizada. 
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Para imprimir cópias altere o campo Número de cópias para a quantidade necessária.
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<center>Ao finalizar todas as configurações necessárias clique em '''OK'''</center>
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== '''Visualizar''' ==
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Ao clicar no botão '''Visualizar ou teclar F11''', você será redirecionado para a tela de impressão, onde poderá observar os detalhes que serão impressos. 
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Uma das qualidades deste relatório é mostrar a quantidade do produto no período anterior à data inicial da consulta.
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== '''Relatório de Pedidos''' ==
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<center>Para visualizar e/ou imprimir um pedido feito, acesse a aba ''''Vendas/Faturamento > Impressões > Rel. de Pedidos''''</center><br>
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<center>Após selecionar o período, clique em ''''F10-Imprimir'''' ou ''''F11-Salvar''''.</center><br>
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== '''Duplicar Pedidos''' ==
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<center>Para duplicar um pedido, na tela de Digitação de Pedido clique em '''Operações''' > '''Duplicar Pedido'''.</center><br>
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== '''Faturar Pedido''' ==
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<center>Para faturar um pedido, na tela de Digitação de Pedido clique em '''Operações''' > '''Faturar Pedido'''.</center><br>
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Após realizar o Faturamento a situação do Pedido passa de '''Aberto''' para '''Suspenso'''.
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== '''Cancelar o Faturamento do Pedido''' ==
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<center>Para Cancelar o faturamento de um pedido, na tela de Digitação de Pedido clique em '''Operações''' > '''Cancelar - Faturar Pedido'''.</center><br>
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Após cancelar o Faturamento a situação do Pedido passa de '''Suspenso''' para '''Aberto'''.

Edição atual tal como às 11h11min de 10 de maio de 2017


Digitação de Pedido: Dados Principais

A tela de pedido disponibiliza ao usuário realizar uma venda, imprimir o romaneio da venda e posteriormente faturá-lo em uma nota fiscal.

Para abrir a tela de Pedidos acesse o menu Vendas/Faturamento > Dig. Pedido.


DigPedidoNFE1.JPG


Para inserir um novo pedido, clique no botão Inserir ou tecle F2. Os campos serão abertos para um novo registro ser preenchido, sendo que a Data de emissão é inserida pelo sistema automaticamente.


DigPedidoNFE2.JPG


  • Cliente: Defina qual o cliente será utilizado para a digitação do pedido de venda.
  • Tab. Preço: Caso trabalhe com valores específicos, informe uma tabela de preço.
  • Data de entrega: Informe a data de entrada da mercadoria.
  • Tipo de ICMS: Informe qual a finalidade dessa venda em relação ao cliente (Industrialização, Revenda, Consumo Final).
  • Vendedor: Informe um vendedor.
  • Condição de Pagamento: Defina a condição de pagamento para esse pedido. (Forma que serão geradas as parcelas da nota).
  • Portador: Defina o banco para onde será efetuado o pagamento.
  • Natureza Operação: Informe qual será o código fiscal da operação.
  • Transportadora: Informe o responsável pelo transporte da mercadoria.
  • Frete por Conta: Definir quem será o responsável pelo pagamento do frete.
  • Pesquisar Item: Digite o item ou parte dele e dê Enter para que o sistema faça a pesquisa e retorne os dados. Dê dois cliques na linha do item desejado.
    Obs: Automaticamente o sistema preenche os campos do código do item, descrição e unidade, mas libera os dois últimos para possível alteração.
  • Qtd.: Defina a quantidade da mercadoria selecionada que será vendida.
  • Vlr Unit: Defina o valor unitário do produto que será vendido.


Digitação de Pedido: Observação do Produto


CadPed2.jpg

DigPedidoNFE3.JPG


Clique em Salvar ou tecle F5 para salvar o registro.

Digitação de Pedido: Encerramento



DigPedidoNFE4.JPG


  • Nr. Ped. Cliente: Utilizado para sair na nota fiscal a informação de que a nota X é referente ao pedido Y.
  • Qtd. Volumes: Informe a quantidade de volumes.
  • Tipo de Volumes: Informe o tipo de volume.
  • (%)Perc. Desc.: Defina um percentual de desconto que será utilizado para um novo cálculo do valor total do pedido.
  • Valor Desc: Valor calculado automaticamente de acordo com o informado no percentual.
  • Frete: Informe o valor do frete caso houver.
  • Outras despesas: Campo utilizado para especificar despesas a parte que serão acrescidas no valor do pedido.
  • Seguro: Informe o valor do seguro caso houver.
  • Obs: Pode ser padrão para todos os pedidos desde que seja configurado no cadastro de filial.


Clique em Salvar ou tecle F5 para salvar o registro.


Digitação de Pedido: Impressão

Para imprimir este pedido, vá em Operações > Imprimir.


DigPedidoNFE5.JPG



DigPedidoNFE6.JPG


Imprimir

Ao clicar em Imprimir ou teclar F10 o sistema irá exibir a tela para selecionar qual impressora será utilizada.

Para imprimir cópias altere o campo Número de cópias para a quantidade necessária.


DigPedidoNFE7.JPG


Ao finalizar todas as configurações necessárias clique em OK


Visualizar

Ao clicar no botão Visualizar ou teclar F11, você será redirecionado para a tela de impressão, onde poderá observar os detalhes que serão impressos. Uma das qualidades deste relatório é mostrar a quantidade do produto no período anterior à data inicial da consulta.


DigPedidoNFE8.JPG


Relatório de Pedidos

Para visualizar e/ou imprimir um pedido feito, acesse a aba 'Vendas/Faturamento > Impressões > Rel. de Pedidos'

CadPed10.jpg

DigPedidoNFE9.JPG


Após selecionar o período, clique em 'F10-Imprimir' ou 'F11-Salvar'.

DigPedidoNFE10.JPG


Duplicar Pedidos

Para duplicar um pedido, na tela de Digitação de Pedido clique em Operações > Duplicar Pedido.

CadPed13.jpg


Faturar Pedido

Para faturar um pedido, na tela de Digitação de Pedido clique em Operações > Faturar Pedido.

CadPed14.jpg

Após realizar o Faturamento a situação do Pedido passa de Aberto para Suspenso.


Cancelar o Faturamento do Pedido

Para Cancelar o faturamento de um pedido, na tela de Digitação de Pedido clique em Operações > Cancelar - Faturar Pedido.

CadPed15.jpg

Após cancelar o Faturamento a situação do Pedido passa de Suspenso para Aberto.

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