Mudanças entre as edições de "Digitação de Pedido - NF-e"
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| + | *'''Frete:''' Informe o valor do frete caso houver. <br> | ||
| + | *'''Outras despesas:''' Campo utilizado para especificar despesas a parte que serão acrescidas no valor do pedido. <br> | ||
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| + | <center>Após selecionar o período, clique em ''''F10-Imprimir'''' ou ''''F11-Salvar''''.</center><br> | ||
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| + | == '''Duplicar Pedidos''' == | ||
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| + | <center>Para duplicar um pedido, na tela de Digitação de Pedido clique em '''Operações''' > '''Duplicar Pedido'''.</center><br> | ||
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| + | == '''Faturar Pedido''' == | ||
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| + | <center>Para faturar um pedido, na tela de Digitação de Pedido clique em '''Operações''' > '''Faturar Pedido'''.</center><br> | ||
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| + | Após realizar o Faturamento a situação do Pedido passa de '''Aberto''' para '''Suspenso'''. | ||
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| + | <center>Para Cancelar o faturamento de um pedido, na tela de Digitação de Pedido clique em '''Operações''' > '''Cancelar - Faturar Pedido'''.</center><br> | ||
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Edição atual tal como às 11h11min de 10 de maio de 2017
Índice
Digitação de Pedido: Dados Principais
A tela de pedido disponibiliza ao usuário realizar uma venda, imprimir o romaneio da venda e posteriormente faturá-lo em uma nota fiscal.
Para inserir um novo pedido, clique no botão Inserir ou tecle F2. Os campos serão abertos para um novo registro ser preenchido, sendo que a Data de emissão é inserida pelo sistema automaticamente.
- Cliente: Defina qual o cliente será utilizado para a digitação do pedido de venda.
- Tab. Preço: Caso trabalhe com valores específicos, informe uma tabela de preço.
- Data de entrega: Informe a data de entrada da mercadoria.
- Tipo de ICMS: Informe qual a finalidade dessa venda em relação ao cliente (Industrialização, Revenda, Consumo Final).
- Vendedor: Informe um vendedor.
- Condição de Pagamento: Defina a condição de pagamento para esse pedido. (Forma que serão geradas as parcelas da nota).
- Portador: Defina o banco para onde será efetuado o pagamento.
- Natureza Operação: Informe qual será o código fiscal da operação.
- Transportadora: Informe o responsável pelo transporte da mercadoria.
- Frete por Conta: Definir quem será o responsável pelo pagamento do frete.
- Pesquisar Item: Digite o item ou parte dele e dê Enter para que o sistema faça a pesquisa e retorne os dados. Dê dois cliques na linha do item desejado.
Obs: Automaticamente o sistema preenche os campos do código do item, descrição e unidade, mas libera os dois últimos para possível alteração.
- Qtd.: Defina a quantidade da mercadoria selecionada que será vendida.
- Vlr Unit: Defina o valor unitário do produto que será vendido.
Digitação de Pedido: Observação do Produto
Digitação de Pedido: Encerramento
- Nr. Ped. Cliente: Utilizado para sair na nota fiscal a informação de que a nota X é referente ao pedido Y.
- Qtd. Volumes: Informe a quantidade de volumes.
- Tipo de Volumes: Informe o tipo de volume.
- (%)Perc. Desc.: Defina um percentual de desconto que será utilizado para um novo cálculo do valor total do pedido.
- Valor Desc: Valor calculado automaticamente de acordo com o informado no percentual.
- Frete: Informe o valor do frete caso houver.
- Outras despesas: Campo utilizado para especificar despesas a parte que serão acrescidas no valor do pedido.
- Seguro: Informe o valor do seguro caso houver.
- Obs: Pode ser padrão para todos os pedidos desde que seja configurado no cadastro de filial.
Digitação de Pedido: Impressão
Imprimir
Ao clicar em Imprimir ou teclar F10 o sistema irá exibir a tela para selecionar qual impressora será utilizada.
Para imprimir cópias altere o campo Número de cópias para a quantidade necessária.
Visualizar
Ao clicar no botão Visualizar ou teclar F11, você será redirecionado para a tela de impressão, onde poderá observar os detalhes que serão impressos. Uma das qualidades deste relatório é mostrar a quantidade do produto no período anterior à data inicial da consulta.
Relatório de Pedidos
Duplicar Pedidos
Faturar Pedido
Após realizar o Faturamento a situação do Pedido passa de Aberto para Suspenso.
Cancelar o Faturamento do Pedido
Após cancelar o Faturamento a situação do Pedido passa de Suspenso para Aberto.
