Exibir código-fonte para Devolução - FF


Devido a alteração no SEFAZ para a validação de Nota Fiscal de Devolução, a partir 01/04/2015 é obrigatório mencionar no XML da Nota Fiscal de Devolução a Nota Fiscal de Entrada que permitiu a origem desse processo de devolução.

Para iniciar o processo é necessário fazer o lançamento da Nota Fiscal de Entrada, para ter acesso e controle as telas relacionadas a Nota de Entrada, acesse pelo caminho dos menus:

Estoque > Compras > Nota Fiscal de Entrada > Controle de Notas de Entrada.


<center>[[Arquivo:DEVOLUCAO_FF1.jpg|link=]]</center>


== Nota fiscal de Entrada por XML ==


<center>[[Arquivo:DEVOLUCAO_FF2.jpg|link=]]</center>


A digitação da nota fiscal de entrada por XML é muito mais rápido e prático, clique em '''Inserir''' ou tecle '''F2''' e em seguida, clique na lupa para selecionar o XML da nota.

OBS: Lembrando que os itens precisam estar cadastrados antes de iniciar o processo de devolução.[[Cadastro de Clientes - FF]]

Selecione o arquivo XML.


<center>[[Arquivo:DEVOLUCAO_FF3.jpg|link=]]</center>


Ao puxar o Xml da origem , o sistema dá a opção de cadastrar o fornecedor caso você não tenha o mesmo cadastrado como fornecedor se deseja cadastrar , aperte em Salvar ou F5.


<center>[[Arquivo:Devolucao_ffgui1.JPG|link=|]]</center>

<center>'''Possível erro ao importar xml :'''

Ao importar o xml, é possível que ocorra a seguinte mensagem conforme imagem abaixo :


[[Arquivo:Devolucao_ffgui2.JPG|link=|]]</center>


Nesse caso, você deverá associar a CFOP.
Obs : Associação de CFOP, é você parametrizar no sistema que sempre quando vier com a CFOP X, você irá dar entrada com a CFOP Y , podendo houver alterações.
Exemplo : 5102 => 1102

Para fazer este procedimento, clique em Operações > Associar CFOP > Clique em Inserir, e digite a CFOP Origem, exemplo : 5102 e coloque as CFOP de entrada nos campos abaixo dividos em industrialização, revenda e consumo final, exemplo : 1102 e depois clique em Salvar ou F5.




Esse erro acontece porque não há associação da CFOP que você dará entrada com a determinada CFOP que veio no XML


A seguir sistema fará a seguinte pergunta:
Deseja carregar o tipo de ICMS e a associação de CFOP da última nota emitida do fornecedor informado no xml?
* Se optar por '''Sim''' o sistema manterá as regras de impostos das entradas utilizadas em notas anteriores.
* Se optar por '''Não''' o sistema irá criar a regra de impostos específicos dessa nota de entrada, ignorando as notas anteriores.

 
<center>[[Arquivo:DEVOLUCAO_FF4.jpg|link=]]</center>


Ao carregar o XML grande parte dos principais já são preenchidos.


<center>[[Arquivo:DEVOLUCAO_FF5.jpg|link=]]</center>


No quadro dos itens, irá aparecer os itens que tem no XML, os itens estão em amarelo, o que significa que eles não foram associados, associe pelo botão '''Alterar''' destacado na imagem abaixo ou de dois cliques no item em amarelo. Agora é necessário fazer a associação de item, para isso deve-se selecionar o produto que você tem no seu estoque com que corresponde no XML da nota de entrada.


<center>[[Arquivo:DEVOLUCAO_FF7.JPG|link=]]</center>


O item ficará em vermelho, o que significa que ele está sem quantidade convertida ou sem CFOP, clique no ícone indicado na imagem para colocar, após isso, preencha o resto da nota e aperte em '''Salvar''' ou tecle '''F5'''.
Como no exemplo da imagem abaixo, pode deixar esse detalhe para o encerramento no final do processo.


<center>[[Arquivo:DEVOLUCAO_FF8.JPG|link=]]</center>