Exibir código-fonte para Pedido de Importação - NF-e


== Pedido de Importação ==

Nesta tela é possível digitar os pedidos de importação para alimentar o estoque e faturar a nota fiscal de compra de mercadoria importada.

Para abrir a tela acesse o menu: '''Compras, Importação e Emi. Pedido de Importação.'''

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'''Pedido de Importação.'''

Esta tela basicamente será preenchida com as informações que estão na DI, que deve estar em mãos. Sua DI será o espelho da sua nota e todas as informações que seguem nesta tela estão no pedido de importação.



== Pedido de Importação: Dados Principais. ==


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'''Fornecedor:''' Insira o código do cadastro do Fornecedor ou utilize o '''F9''' para buscar em seus registros. Caso ele não esteja salvo, tecle '''F8''' para seguir diretamente ao cadastro e incluir um novo fornecedor.

'''Condição de Pagamento:''' Insira o código da condição de pagamento para o sistema calcular automaticamente o vencimento e as parcelas geradas por esta nota fiscal. Se a natureza de operação não for de venda, este campo poderá ficar em branco. Para saber mais sobre condição de pagamento.

'''Moeda:''' Informar a moeda que será utilizada para cotar esta importação, lembrando que a mesma deverá ser cadastrada no cadastro de cotação, veja a página 468. Esta deverá ser informada no campo seguinte Data de Cotação deverá ser informada a data que está na DI referente ao valor da moeda.

'''Data de Entrega:''' Informar, de acordo com a DI, qual a data de entrega da mercadoria.

'''Pedido Fornecedor:''' Informar neste campo o número do pedido do Fornecedor.

'''Lançamento dos itens por valor:''' Forma de Calculo do produto. Preencha “Unitário” caso queira que o sistema calcule o valor total da DI com base no informado no valor unitário e quantidade de cada produto. Preencha “Total” caso queira que o sistema calcule o valor unitário dos itens de acordo com o total da DI.

'''Nr. DI:''' Indique o numero da DI.

'''Local de Desembaraço:''' Preencha o local de chegada da mercadoria.

'''UF do Desembaraço:''' Preencha o estado referente ao local da chegada da mercadoria.

'''Data do desembaraço:''' Preencha a data de chegada da mercadoria.

'''Código Exportador:''' Código do exportador referente a esta DI.

'''Fabricante Estrangeiro:''' Informações sobre o fabricante da mercadoria.

'''Nota: Todas as informações a cima constam na DI.'''


== Pedido de Importação: Adições. ==


Uma adição é o agrupamento dos produtos da DI que possuem a mesma classificação fiscal.

Clique '''(Bolinha verde com + em branco)''' para inserir uma nova adição.

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'''Nr. Adição:''' Informe o numero da adição.

'''Classificação Fiscal:''' Preencha a qual classificação fiscal esta adição se refere.

'''Abaixo, há informações de impostos que também seguem na DI e que estão separadas por adição.'''

'''Nat. de Operacao:''' Será necessário uma CFOP de entrada que inicie com o “3”para se referir a uma compra de mercadoria de fora do país. Para maiores esclarecimentos no cadastro de CFOP, contate sua contabilidade, veja a página 92 de cadastro de natureza de operacao ou entre em contato com a HTD.

'''Os campos de Situação tributária também deverão ser verificados na natureza de operação ou com a própria contabilidade.'''

Clique em '''(F5-Salvar)''' , tecle F5 ou clique em para finalizar a inclusão desta adição.

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== Pedido de Importação: Itens da Adição. ==

Clique '''(No ícone abaixo da lixeira)''' para iniciar a inclusão dos itens nesta adição.

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'''Pesquisar Item:''' Informe o nome, parte do nome, codigo ou codigo alternativo do produto para consulta.

'''Pesquisa:''' Define o método de busca do produto, no campo anterior.
Ao selecionar o produto:

'''Quantidade:''' Preencha a quantidade do produto, conforme o que está na DI.

'''Vlr. Unit:''' Informe o valor unitário deste produto, conforme o que está na DI. (Valor em outra moeda).

'''Vlr. Tot:''' O sistema calcula o valor total do produto automaticamente, com base na multiplicação de valor unitário por quantidade.

Ao finalizar a inclusão de todos os itens nesta adição, clique em '''(F5-Salvar)''' ou tecle '''F5''' e logo em seguida tecle '''ESC''' ou clique em '''(Esc-Can)'''.


== Pedido de Importação: Itens. ==

Esta aba tem por finalidade exibir os itens que foram inclusos em todas as adições.


== Pedido de Importação: Encerramento. ==

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'''Mensagem Padrão:''' Insira o código da mensagem padrão que deseja preencher na nota fiscal. Ao carregar, a informação será preenchida no campo “Observações”, possibilitando a alteração da mesma.

'''Observações:''' Campo livre para digitação de informações complementares que saem no final do DANFE.

'''Total do Pedido:''' Campo informativo que traz o valor do pedido com base na somatória dos itens.


== Pedido de Importação: Simulação de Calculo da Nota. ==


Esta aba tem por finalidade mostrar o total de todos os impostos que estão em nota/DI.

Todas estas informações poderão ser consultadas e analisadas juntamente com a DI em mãos.

Se alguma informação não estiver coerente com a DI, reveja os dados preenchidos no sistema e se caso o problema persistir entre em contato com a HTD.

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== Pedido de Importação: Analítico. ==

Esta aba é informativa e mostra o detalhamento do pedido de importação, da mesma forma em que é exibido na aba anterior, porém rateando o valor para os itens.
Após finalizar o processo, clique em '''(F5-Salvar)''' ou tecle '''F5'''.

'''Validações: O valor dos itens da adição deve ser igual ao valor informado na adição.

Os campos obrigatórios devem ser preenchidos.'''